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2020年度广元市殡葬管理所决算编制说明
发布时间:2021/9/22 10:29:14  来源:本站  点击量:130

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

广元市殡葬管理所是广元市民政局下属正科级事业单位。广元市殡葬管理所贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:推进殡葬改革、负责殡葬管理工作,拟订殡葬服务规范并组织实施;指导并监督殡葬服务机构管理工作,承担殡葬服务机构安全生产监督管理工作。

(二)机构设置

殡管所内设四个股,分别是:办公室、财务股、法规宣传股、行业管理股。

殡管所总编制数7名。


第二部分2020年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计248.37万元。与2019年相比,收、支总计各减少32.5万元,下降11.57%。主要变动原因是人员变动、公务支出的压减财政压缩项目资金预算。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计248.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入248.37,占100%

 

(图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2020年支出合计215.75万元,其中:基本支出103.91

万元,占48.17%;项目支出111.84万元,占51.83%

 

(图3:支出决算结构图)

 

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计248.37万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少32.5万元,下降11.57%。主要变动原因是人员变动、公务支出的压减财政压缩项目资金预算。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出215.75万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少16.89万元,下降7.3%。主要变动原因是人员变动、公务支出的压减财政压缩项目资金预算。

  

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出215.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出202.82万元,占94%;医疗卫生支出4.7万元,占2.2%;住房保障支出8.23万元,占3.8%。 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为215.75万元,完成预算86.87%。其中:

1.社会福利事业单位支出:194.57万元,完成预算89.2%

2.行政事业单位养老支出:8.25万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗支出:4.7万元完成预算121.45%

8.住房保障支出住房改革支出:8.23万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出103.91万元,其中:人员经费95.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费8.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算 0 %,决算数小于预算数的主要原因是殡管所人事变动及严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支;公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,广元市殡葬管理所运行经费支出0.037万元,比2019年减少0.166万元,下降81.52%。主要原因是人员变动、公务支出的压减导致运行经费预算下降及严格按照资产管理办法压缩运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至202012月31日,无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对殡葬救助、殡葬执法宣传及火化证印制、无名和疑难尸体火化、雪峰公墓管理所人员工资及公用经费及处理殡仪馆遗留问题等项目开展了预算事前绩效评估,并编制了绩效目标,预算执行过程中,选取以上项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

单位按要求对2020单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我单位2020单位支出绩效整体执行较好。 

1.项目绩效目标完成情况。
    单位2020年度部门决算中反映殡葬救助、殡葬执法宣传及火化证印制、无名和疑难尸体火化、雪峰公墓管理所人员工资及公用经费及处理殡仪馆遗留问题全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

1殡葬救助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元,执行数为36.81万元,完成预算的87.7% 

2殡葬执法宣传费及火化证印制费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为22万元,完成预算的88%

3无名和疑难尸体火化费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.95万元,执行数为2.12万元,其中追减预算1.55万元,完成预算的12.51%

4雪峰公墓管理所人员工资及公用经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为50万元,其中追加预算15万元,完成预算的100%

5处理殡仪馆遗留问题经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元,执行数为0.9万元,完成预算的8.6%


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

殡葬救助经费

预算单位

广元市殡葬管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

42

执行数:

36.81

其中-财政拨款:

42

其中-财政拨款:

36.81

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

切实发挥民政救助职能,按照标准足额发放救助经费,保护弱势群体权益得到保障,维护社会稳定。

切实发挥民政救助职能,按照标准足额发放救助经费,保护弱势群体权益得到保障,维护社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

殡葬救助具数

150人

220人

殡葬救助区维护维修费

日常维护

日常维护

质量指标

严格规范管理

≥90%

≥90%

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

殡葬救助经费

2300元/具,预计全年支出34.5万元

按实际救助人员情况,全年支出23.31万元

殡葬救助区维护费

5.5万元

13.5万元

社会效益指标

切实发挥民政救助职能

保护弱势群体权益得到保障,维护社会稳定

保护弱势群体权益得到保障,维护社会稳定

可持续影响指标

维护社会长期稳定

≥3年

≥3年

满意度指标

满意度指标

受助人员满意度和社会满意度双赢

≥95%

≥95%


项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

殡葬执法宣传及火化证印制费

预算单位

广元市殡葬管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

25

执行数:

22

其中-财政拨款:

25

其中-财政拨款:

22

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、处置突发事件、规范管理火化证、安葬证、保护群众的正当利益。

2020年完成全市殡葬宣传、督查殡葬法规执行情况,制止违法违纪行为,引导文明、健康、节俭、环保的治丧理念。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

电视台、广播电台、报刊等宣传费

二批次(重点宣传新殡葬管理条例)

二批次(重点宣传新殡葬管理条例)

制作宣传读本、标语、传单

若干

若干

宣传车燃料费

3万公里

3万公里

宣传车维修和保险

1年度

1年度

殡葬从业人员培训

100人

100人

火化证、安葬证印制费

5000本

5000本

宣传人员差旅费

3天/月/人

3天/月/人

质量指标

规范殡葬市场,加大宣传力度

严格落实国家殡葬政策≥90%

严格落实国家殡葬政策≥90%

时效指标

完成时间

2020年12月31前

2020年12月31前



项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

无名及疑难尸体火化费

预算单位

广元市殡葬管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

16.95

执行数:

2.12

其中-财政拨款:

16.95

其中-财政拨款:

2.12

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据市委、市政府要求,完成城区无名尸体及涉案尸体的接运、协解、冰冻和火化工作 。

按照实际情况完成城区无名尸体及涉案尸体的接运、协解、冰冻和火化工作 。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

无名及疑难尸体火化费

30具

4具

无名及疑难尸体接运费

30具

4具

冰冻

360小时/具

360小时/具

抬尸费及其他费用

若干

按实际情况处理

消毒费

30具

4具

协解

30具

4具

日常公用经费

配合公安及殡葬部门工作

配合公安及殡葬部门工作

质量指标

规范处理

严格按无名尸体处理程序处理

严格按无名尸体处理程序处理

时效指标

完成时间

随时发现随时处理

随时发现随时处理



项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

雪峰公墓管理所人员工资及公用经费

预算单位

广元市殡葬管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

市雪峰公墓已将业务收入中所含行政事业线收费缴入非税收入专户统筹管理,故须支付雪峰公墓管理所日常公用经费和人员工资。

在2020年12月前完成支付雪峰公墓管理所日常公用经费和人员工资。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

基本公用支出(事业)

14万元

14万元

在职人员基本工资支出

36万元

36万元

质量指标

依法依规按时转拨财政资金

100%

100%

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

完成

成本指标

基本公用支出(事业)

14万元

14万元

在职人员基本工资支出

36万元

36万元

社会效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标



项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

处理殡仪馆遗留问题经费

预算单位

广元市殡葬管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

10.5

执行数:

0.9

其中-财政拨款:

10.5

其中-财政拨款:

0.9

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

解决市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等方面的遗留问题,维护社会稳定。

按照实际情况解决市殡仪馆事业身份职工遗留问题,维护社会稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

基本公用经费(事业)

10万元

在职、退休人员工资保险支出

5万元

质量指标

确保任务完成

≥80%

≥80%

时效指标

完成时间

2020年12月31日前

2020年12月31日前

成本指标

基本公用经费(事业)

10万元

在职、退休人员工资保险支出

5万元

社会效益指标

切实维护社会稳定,保障退休职工生活

减少职工上访、緾访

减少职工上访、緾访

可持续影响指标

社会持续稳定

≥3年

≥3年


2部门开展绩效评价结果。

单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广元市殡葬管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

                            广元市殡葬管理所

                              2021年921日


第四部分 附件

附件1

广元市殡葬管理所2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

广元市殡葬管理所是广元市民政局下属单位,为正科级单位。市殡管所贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

推进殡葬改革、负责殡葬管理工作,拟订殡葬服务规范并组织实施;指导并监督殡葬服务机构管理工作,承担殡葬服务机构安全生产监督管理工作。

二、机构设置

市殡管所内设四个科,分别是:办公室、行业管理科、宣传执法科、财务科。

市殡管所总编制数7名。

、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计248.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入248.37,占100%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出215.75万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少16.89万元,下降7.3%。主要变动原因是人员变动、公务支出的压减财政压缩项目资金预算。

财政资金收支严格按照相关财经制度执行,收支管理严格,支出合理合规。

、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本单位2020年预算编制除人头经费按财政标准预算外,项目资金的申报严格按照当年实际需求进行测算,预算科学准确,附件依据齐全。财务决算全系统精心编制,完整体现了财务支出的真实性

1部门预算报送时间

1)报送时效

严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效目标。

2)编制质量

部门预算严格按照实际需求科学、准确测算,预算编制无漏项,基础信息和科目使用准确,单位编制、人员情况与财政供养横向联网系统数据相符,预算编制规范,项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规定,预算编制质量较高。

2预算执行

1)预算执行刚性

严格执行预算,执行过程中未调整预算项目等行为。

2)预算执行平衡

年度预算执行收支平衡,完成了本单位经济和社会事业发展职能职责,严格实施了结转结余的管控,人员支出部分按时间进度执行,无挪用人员支出行为。

3)部门决算编制和审查

按时高质量地完成了部门决算的编制,帐表一致,决算数据真实准确,部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

(二)专项预算管理。

针对部门专项预算,科学制定了项目绩效指标,对所有项目都申报了部门整体支出绩效目标申报表,项目程序严密、规划合理,分配科学、及时,专项预算按绩效目标完成,实施绩效无违规记录。

(三)结果应用情况。

中心领导对考评报告结果高度重视,限期要求进行整改,并组织专业人员对全体干部职工进行了财经法规学习。为更好开展民政工作,为项目资金保驾护航起到了积极的作用。

、评价结论及建议

(一)评价结论。

本单位2020年部门支出绩效整体执行较好,达到了预期目标,圆满完成市政府下达的目标考核任务。

(二)存在问题。

通过自评,查找出了项目支出中存在一些小问题。

(三)改进建议。

加强财务管理,进一步提高业务水平,把财务工作做得更准、更细。
第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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